Pagos a proveedores
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Pagos a proveedores
Para crear un nuevo pago a proveedor vaya a Contabilidad/Proveedores/Pagos y presione el botón
En una nueva vista, agregue la información:
- Diario de pago
- Cliente
- Fecha
- Memo
- Forma de pago
Presione el botón para generar el apunte contable.
Para relacionar el pago a facturas use el botón
De click sobre el o los movimientos que requiere se aplique el pago.
Presione el botón para relacionar el pago.
En el bloque de botones inteligentes podrá consultar las facturas que están relacionadas al pago y el asiento contable generado por la relación.
También es posible registrar el pago desde la misma Factura del Proveedor presionando el botón
El pago quedará aplicado en automático a la factura.